老師。小微企業匯算清繳管理費用是按實際的填寫還是按可以開發票的金額填寫，財務費用是否按實際的填數

標致的高跟鞋 追問

2024-05-23 14:17

管理費用是按發票填寫是嗎，平時發生的辦公費用有些開不了發票的

宋生老師 解答

2024-05-23 14:21

您好！不了票的填入到納稅調整明細表扣除類內第14項里面。

標致的高跟鞋 追問

2024-05-23 14:26

財務費用是按實際的全部填嗎

宋生老師 解答

2024-05-23 14:27

你好，你有收到發票了嗎？

標致的高跟鞋 追問

2024-05-23 14:28

財務費用都是平時的轉賬手續費和利息費用，沒有發票

宋生老師 解答

2024-05-23 14:29

你好沒有發票要調整的不能扣除。

標致的高跟鞋 追問

2024-05-23 14:29

所以財務費用是按實際填寫嗎，可以稅前扣除，不用調增是嗎

宋生老師 解答

2024-05-23 14:31

你好不是的
你沒有發票的是不能稅前扣除的。
所以我上面說要調整，不能扣除。

標致的高跟鞋 追問

2024-05-23 14:32

那財務費用是在納稅調整明細表第幾項做調增的？

宋生老師 解答

2024-05-23 14:33

你好，也是在
納稅調整明細表扣除類內第14項里面。

標致的高跟鞋 追問

2024-05-23 14:36

在這個A105000 里面嗎，所有的沒有收到發票需要稅前扣除的都是在這個表里面調整嗎

宋生老師 解答

2024-05-23 14:37

你好。是的，大部分都是在這里。

標致的高跟鞋 追問

2024-05-23 14:41

那比如我要調整管理費用，是要把管理費用的不能開票部分的金額填到14項調增這里嗎

宋生老師 解答

2024-05-23 14:44

您好是的，就是這樣子的。

標致的高跟鞋 追問

2024-05-23 14:46

職工薪酬和資產折舊這樣填對嗎

宋生老師 解答

2024-05-23 14:52

你好，金額對不對老師不清楚，，但是可以這樣填。

標致的高跟鞋 追問

2024-05-23 14:53

已經申報完了，公司銀行賬戶收到了退稅金額，那我管理費用是按實際的填的，沒有做調增，那可以選擇作廢，成功提交申報嗎

宋生老師 解答

2024-05-23 14:58

你好，可以作廢重新更正申報

標致的高跟鞋 追問

2024-05-23 14:59

更正申報是可以網上操作的是吧

宋生老師 解答

2024-05-23 15:07

你好！是的，在網上就可以操作。