保險公司賠償給個人A的賠款： 50萬元 公司收到后轉到家屬B的卡上30萬元 （前期公司已通過私戶轉給當事人家屬一部分） 代理記賬： 借：銀行存款50 貸：其他應付款—A 50 借：其他應付款-B 30 貸：銀行存款30 這是去年的事情了，這個月剛把賬接回來，實際上公司已經不欠個人理賠款了，但是代理記賬記得這兩筆業務完全沒有聯系，該怎么調整呢？

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2024-05-23 09:52

是發生了工傷事故，當事人死亡，保險公司賠付

meizi老師 解答

2024-05-23 09:55

你好；借其他應付款-A  貸其他應付款-個人私戶 ；這樣掛； 這樣就會欠個人私戶的錢

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2024-05-23 09:58

這樣的話代理記賬記的其他應付款B沒有銷掉啊

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2024-05-23 10:00

借：其他應付款-A50 
             貸：其他應付款-B 30  
                   庫存現金20(或者是用當時給她付款的賬戶名 其他應付款C）

你看這樣分錄可以不？先互相沖抵30萬，剩下的20萬算作C的墊款，后期公司賬戶有錢了把多余的20萬轉回C的賬戶上面

meizi老師 解答

2024-05-23 10:00

 借：銀行存款50 貸：其他應付款—A 50
借：其他應付款-B 30 貸：銀行存款30  然后做賬    你有20萬是怎么支付的；20萬是公戶支付的； 30萬是個人卡支付的 ；是嘛

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2024-05-23 10:03

30萬銀行對公付給家屬了，剩余的20萬前期私戶付給對方了

meizi老師 解答

2024-05-23 10:05

你好‘’； 借：銀行存款50 貸：其他應付款—A 50
借：其他應付款-B 30 貸：銀行存款30   然后做賬 ：借其他應付款-A 20 貸其他應付款- 個人私戶20  ； 然后做； 借其他應付款 -A 30  貸其他應付款- B30  ； 這樣掛  

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2024-05-23 10:10

好的，因為是去年5月份做的賬，現在摘要 怎么記？ 保險賠付更正？需要附什么憑證嗎？

meizi老師 解答

2024-05-23 10:11

你好；摘要寫調整某憑證號； 這樣就可以了。