老師，我3月份暫估了一批原材料，當時是：借原材料30000貸應付賬款-暫估30000，現在收到發票38500的發票，這個月應該怎么調賬

老師，我賬上好多的應付賬款，怎么調賬

答： 你好，賬上好多的應付賬款，是有賬實不符嗎？?

應付賬款期初數沒有對相差很大，年初怎樣調賬

答： 2020年的賬就對不到

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師，應付賬款借方負數怎么調賬

答： 同學您好，應付賬款借方出現負數時，通常表示企業多付了供應商款項，或者存在預付賬款的情況。為了調整這種情況，需要進行調賬處理。以下是應付賬款借方負數調賬的一般步驟： 確認賬款余額為負：財務人員首先要對應付賬款余額進行確認，確保它確實為負。 確定賬款出現負余額的原因：了解賬款為何出現負余額，這有助于確定最佳的調整方法。例如，可能是由于付款錯誤、退貨未及時處理或預付賬款未正確記錄等原因導致的。 選擇合適的調整方式：根據出現負余額的原因，選擇合適的調整方式。如果是因為多付了供應商款項，可以考慮將這部分金額從應付賬款調整到預付賬款或其他合適的科目；如果是因為退貨未及時處理，需要更新退貨記錄并相應調整應付賬款和存貨等科目。 進行會計分錄調整：根據選定的調整方式，進行會計分錄調整。例如，如果是將多付的款項從應付賬款調整到預付賬款，會計分錄可能如下： 借：預付賬款 貸：應付賬款 這樣的調整會增加預付賬款的金額，同時減少應付賬款的金額，使應付賬款的余額回到正常狀態。 5. 審核并更新相關報表：完成調賬后，需要審核調整后的賬目，確保準確無誤。同時，更新相關的財務報表，如資產負債表、利潤表等，以反映調賬后的財務狀況。 請注意，調賬操作應遵循會計準則和公司的財務規定，確保賬目調整的準確性和合規性。在進行調賬前，建議與上級或相關部門溝通，確保對調賬原因和調整方式有清晰的了解。