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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-05-14 13:09

借，應交稅費，預繳增值稅，
應交稅費，城建稅、地方教育、教育附加
貸、銀行存款
異地工程預繳的，只做繳納的就行。

明明白白 追問

2024-05-14 13:41

老師，我們的甲方公司貸的款直接付給我們公司做工程款了，但是我們支付了利息，你看一下我傳的圖片，我做財務費用——利息費用可以么

郭老師 解答

2024-05-14 13:42

你好，不對，貸款人是甲方嗎？

明明白白 追問

2024-05-14 13:45

老師就是這樣的單據

郭老師 解答

2024-05-14 13:46

是貸款的，他是給你轉了一個票據對的是的，你做財務費用。

明明白白 追問

2024-05-14 13:48

那是計入手續費比較好還是利息費用比較好呢

郭老師 解答

2024-05-14 13:50

你好，都可以的，財務費用貼現息最會做這個

上傳圖片 ?
相關問題討論
借，應交稅費，預繳增值稅， 應交稅費，城建稅、地方教育、教育附加 貸、銀行存款 異地工程預繳的，只做繳納的就行。
2024-05-14 13:09:50
申報的時候在已交稅金欄填已經預交的增值稅就可以了
2022-10-11 16:44:51
你好；? ? ? ?意思你預交了多了 嗎？? ? 你實際預交了多少； 你計提了多少； 是不是你計提和繳納不對金額；??
2022-08-29 13:54:39
企業所得稅：憑外管證，預征0.2%，沒有外管證的2% 增值稅：一般納稅人預征2%，小規模預征3% 個稅：預征0.8%-1%不等 借：稅金及附加 貸：應交稅費-個稅/附加稅 借：應交稅費-預繳增值稅 應交稅費企業所得稅 貸：銀行存款
2020-06-22 15:43:30
您好，納稅義務是分開的，預交是總包的事，分包商只提供勞務，與分掛扣方沒關系，無賬務處理的
2021-11-28 12:21:29
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