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年末結賬，12月份工資未做計提，那我應該12月份做一筆發放11月份工資，補記一筆12月份工資借：管理，貸：應付職工薪酬，然后一月份做一筆發放十二月份工資，計提一月份工資，是這樣嗎？資產負債表應付職工薪酬余額會有影響嗎？月資產負債表期末數是計提工資數還是發放工資數。不涉及報稅。
一把過
于2024-05-06 17:57 發布 ??798次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2024-05-06 17:58
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郭老師，在線嗎？有個問題，想咨詢。 問
同學你好 老師不在線呢 答
老師，增值稅申報表出來的銷售額和銷項稅額有可能 問
您好，有可能是錯的，你按正確的來填就可以 答
賬上計提的工會經費和申報的工會經費可以不一致 問
同學您好，正在解答，請您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發票轉出了 現在稅務局 問
可在進項轉出中填寫負數試試 答
老師，我是會計，公司還有一個出納，公司開的基本戶和 問
你好，這個不會有風險的說法的 答
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郭老師 解答
2024-05-06 17:58