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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-04-25 17:07

你好，能退回來最好退回，退不回來的話，出一個委托書，對方委托總公司收款。

優雅的柚子 追問

2024-04-25 17:09

那分錄怎么做呢   謝謝老師

郭老師 解答

2024-04-25 17:11

你好，你要做哪一個企業的？

優雅的柚子 追問

2024-04-25 17:38

謝謝老師 總公司的

郭老師 解答

2024-04-25 17:39

借銀行存款貸其他應付款，總公司再支付給分公司做相反的分錄就行。

優雅的柚子 追問

2024-04-25 17:50

好的，謝謝，之前會計做的分錄要沖銷嗎？

郭老師 解答

2024-04-25 17:52

你好之前怎么做的

優雅的柚子 追問

2024-04-25 18:44

分公司之前是借：銀行存款，貸：應收賬款-客戶   總公司是做的往來科目

郭老師 解答

2024-04-25 18:46

借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費
借銀行貸應收賬款


對分公司再補上這些

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相關問題討論
你好，能退回來最好退回，退不回來的話，出一個委托書，對方委托總公司收款。
2024-04-25 17:07:33
你好，可以重分類調整報表，列入其他應付款
2022-05-10 10:36:17
你好；? ? 分公司注銷了 之前分公司是 獨立開票的話；? 讓分公司負責人 帶著注銷資料去稅務局申請代開發票； 而不是直接總部代開哈? ?
2022-03-16 18:00:16
對于獨立核算的分公司，您需要按照以下步驟進行賬務處理： 如果分公司給客戶開具了發票，但客戶把款打給了總公司，您需要將該筆銷售收入記入分公司的賬簿中。具體來說，您需要記錄銷售收入對應的賬戶，如應收賬款或銀行存款，并將該筆款項在總公司和分公司之間進行轉賬。轉賬時，您需要記錄轉賬的金額、日期和轉賬方式等相關信息。 如果總公司開具了發票，但款項打給了分公司，您需要將該筆款項記入總公司的賬簿中。具體來說，您需要記錄銀行存款或現金賬戶的增加，并將該筆款項在總公司和分公司之間進行轉賬。同樣，轉賬時需要記錄轉賬的金額、日期和轉賬方式等相關信息。
2023-12-15 16:44:25
Na分公司這邊就是借其他應收款就行呀，就相當于是總公司欠了分公司的這個款。
2022-01-18 21:01:25
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