老師，我這個借貸不平衡，我不懂怎么填了，可以幫我看看嗎？

協議班-李敏淇 追問

2024-04-22 10:39

資產負債表不平

廖君老師 解答

2024-04-22 10:49

朋友您好，負債表和利潤表都沒有勾稽呀，
負債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計凈利潤

協議班-李敏淇 追問

2024-04-22 10:50

老師，我不懂怎么填，妳能幫標一下怎么填寫嗎？

廖君老師 解答

2024-04-22 10:53

朋友您好，科目余額表截圖下，我給給您填負債表和利潤表

協議班-李敏淇 追問

2024-04-22 10:55

我們沒有做科目余額表哎，只有這個銀行流水，這個可以嗎？

廖君老師 解答

2024-04-22 10:59

朋友您好，負債表一定是要根據科目余額表做的呀，就是每個科目在月末是多少余額，要不做不出來的呀

協議班-李敏淇 追問

2024-04-22 11:01

那根據銀行流水不是也可以嘛？我這里有按每條流水做的賬，因為都是手工賬就沒有特意做科目余額表

廖君老師 解答

2024-04-22 11:03

您好，所有的分錄都在這里么，您把這些分錄是整理一下，做成T字型也可以，一定要做到每個科目的余額，要不沒法去填財務報表的

協議班-李敏淇 追問

2024-04-22 11:05

所有的分錄都在這里了，我不懂怎么做每個科目的余額，老師可以幫我弄看看么？

廖君老師 解答

2024-04-22 11:08

您好，咱這個是從0開始的公司，沒有期初數是不是呀，您把這3個表EXCEL發我扣扣郵箱401556729，我給您做報表吧

協議班-李敏淇 追問

2024-04-22 11:26

老師，我已發送到您郵箱

廖君老師 解答

2024-04-22 11:29

朋友您好，對不起，沒有收到，辛苦您再發一下， 401566729  （上面我錯了一個數）

協議班-李敏淇 追問

2024-04-22 11:31

老師，我已經重新發送一次了。麻煩您查收

廖君老師 解答

2024-04-22 11:34

好的好的， 咱不是去年有報表么，這個我下載不了，您那里表格正常么

協議班-李敏淇 追問

2024-04-22 11:37

我這邊可以下載呀，您這邊方便+QQ發嗎？1417933820

廖君老師 解答

2024-04-22 11:43

您好，我還是打不開哦