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樸老師

職稱： 會計師

2024-04-10 16:16

要用利潤分配未分配利潤哦

微信用戶 追問

2024-04-10 16:22

老師 不要計所得稅費用是嗎

樸老師 解答

2024-04-10 16:25

同學你好
你具體是什么業務呢
我給你寫分錄
因為小企業會計準則沒有以前年度損益調整這個科目
就只能用利潤分配未分配利潤

微信用戶 追問

2024-04-10 16:26

2023年4月補繳2022年度所得稅

樸老師 解答

2024-04-10 16:29

借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費企業所得稅

微信用戶 追問

2024-04-10 18:01

老師，這樣做了后，報表的鉤稽關系還是不對呢？差額變成雙倍了

樸老師 解答

2024-04-10 18:14

你之前計提了沒有交嗎

微信用戶 追問

2024-04-10 18:40

之前沒有計提，只是做了借：應交稅費-所得稅，貸：銀行

微信用戶 追問

2024-04-10 18:43

本期利潤表沒有體現，資產負債表和利潤表勾稽關系不對了

樸老師 解答

2024-04-10 18:45

那你這個就借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業所得稅

微信用戶 追問

2024-04-10 18:47

老師 是計入今年的帳上嗎？是這樣做的。但是兩個表的差額變成了雙倍

樸老師 解答

2024-04-10 19:24

對的，分錄就是這樣做的
盡量別催問哈，我盡量抽時間上來給你解答

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相關問題討論
要用利潤分配未分配利潤哦
2024-04-10 16:16:55
就是不通過以前年度損益調整，直接計入未分配利潤嗎？
2022-06-20 20:04:39
利潤分配，未分配利潤。
2023-02-04 14:54:24
你好，小企業可以不用以前年度損益調整
2024-07-09 16:39:07
你好；? ? 是的沒有 這個科目的。 你要調整走利潤分配-未分配利潤去處理的??
2022-03-07 18:04:24
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