我這邊是勞務公司，甲方代發工資之前掛的應收賬款，現在申報的工資金額和代發的工資對不上怎樣沖應收賬款？

聰慧的電腦 追問

2024-04-05 21:15

肯定是確定收入，甲方已經支付工資，我現在是借主營業務成本，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬代應收賬款，這個金額對不上怎樣沖銷，

張曉慶老師 解答

2024-04-05 22:20

你好！原則應該沖減收入分錄。

借：應收賬款  負數
貸：主營業務收入  負數
       銷項稅  負數


還可以，下個月少確認收入這部分，拉平

聰慧的電腦 追問

2024-04-06 09:50

這筆分錄是沖銷多的收入嗎？實際開票這么多需要納稅這么多，

張曉慶老師 解答

2024-04-06 10:18

你好。開票開多了，對嗎？可以下個月少開這部分，拉平

聰慧的電腦 追問

2024-04-06 20:34

不懂木有理解，也許我們說的不是同一個點

張曉慶老師 解答

2024-04-06 20:36

你好，也可能是我沒理解您的意思，你可以再咨詢下其他老師看看