23年的企業所得稅匯算清繳沒有申報，但是22年申報的虧損為什么在24年第一季度企業所得稅虧損帶不出來，彌補不了虧損

ζ吖頭 追問

2024-04-03 10:01

22年的虧損不能彌補嗎

郭老師 解答

2024-04-03 10:02

不能彌補，你2023年的都沒有定下來，萬一你2023年有盈利呢。

ζ吖頭 追問

2024-04-03 10:24

沒有取得成本票的匯算清繳在哪個表里面調增

郭老師 解答

2024-04-03 10:26

納稅調整明細表扣除項目30欄裝載金額

ζ吖頭 追問

2024-04-03 10:29

第三十欄是其他啊

郭老師 解答

2024-04-03 10:31

對的是的，就是在這里面的。

ζ吖頭 追問

2024-04-03 10:31

應付職工薪酬的數據怎么填

郭老師 解答

2024-04-03 10:32

你好，賬載金額填寫你計提的
實際金額。稅收金額是支付出去的，只要匯算清繳之前支付出去就可以。

ζ吖頭 追問

2024-04-03 10:34

就是全年科目余額表里面本期發生額的貸方數據是嗎

郭老師 解答

2024-04-03 10:35

你好，賬載金額是貸方發生額合計


實際金額，稅收金額是借方發生額合計呀。

ζ吖頭 追問

2024-04-03 10:36

我知道啊，稅收金額我在匯算清繳前都已經支付完了

郭老師 解答

2024-04-03 10:37

好是的對的，是這么做的呀，那你支付的時候是不是借應付職工薪酬工資貸銀行還款。

ζ吖頭 追問

2024-04-03 10:37

是的啊，對的，謝謝老師

郭老師 解答

2024-04-03 10:38

不用客氣，工作愉快。