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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-03-29 18:20

您好，就是我們沖多了，沒多沖會正好平掉的

布丁 追問

2024-03-29 18:23

沖減計提的時候是不是要把發放的工資一起沖掉？

廖君老師 解答

2024-03-29 18:28

您好，這是最簡單的方法，把以前分錄全部紅沖，再做正確金額的分錄，這個不會導致為負的

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相關問題討論
您好，就是我們沖多了，沒多沖會正好平掉的
2024-03-29 18:20:40
您好， 把前面計提的做負數分錄就可以
2023-07-02 17:56:58
你好，那你查一下你是不是少做了入庫還是多結轉的成本。
2022-11-10 09:53:54
同學你好，這種情況下，直接轉以前年度損益調整即可，借：工程施工-合同成本，貸：以前年度損益調整。
2022-12-29 19:55:46
舉個例子，單位10號發上個月工資，6月份發5月份工資1W，然后提6月份工資1W。6月份兩筆會計分錄：借：應付職工薪酬--1W 貸：現金--1W ；借：管理費用--1W 貸：應付職工薪酬--1W；6月底應付薪酬余額是零正常。7月份實際發放6月份工資9000，并且以后一直是9000。7月份會計分錄：借：應付職工薪酬--9000 貸：庫存現金--9000，然后沖銷上月多提的： 借：管理費用——1000 （借方紅字） 貸：應付職工薪酬--1000（貸方紅字)，再計提7月：借：管理費用--9000 貸：應付職工薪酬--9000。 這樣一來7月份應付職工薪酬 借方有余額1000，怎么辦
2016-01-07 09:12:19
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