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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-03-27 19:58

您好，我們啟用賬套的期初數是不是23年12月末的科目余額表金額呢

橘子 追問

2024-03-28 08:11

之前沒有做賬  24年啟用賬套的期初數已包含此項收入

廖君老師 解答

2024-03-28 08:12

哦哦， 我們增值稅申報表上有沒有未開票收入申報呢

橘子 追問

2024-03-28 08:20

沒有  之前沒有會計在處理  然后整理期初數時就結算到收入銀行存款里面的期初了

廖君老師 解答

2024-03-28 08:22

您好，我們的收入和增值稅沒有體現在期初里，本次開票就是本期的收入了，以前我們少交稅了

橘子 追問

2024-03-28 08:23

收入已經在銀行存款里面了  現在就是要交稅  這個分錄該怎么做呢

橘子 追問

2024-03-28 08:24

放應收后期沒款入  也不行吧

廖君老師 解答

2024-03-28 08:32

您好，是的，我們錢收了，沒有確認收入，就是以前的賬錯了，現在只能放在其他應收/付款-老板
反正這個錯錯對對都是老板家的

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相關問題討論
之前沒有做賬 24年啟用賬套的期初數已包含此項收入
2024-03-28 08:11:50
你好外賬的嗎 是的話之前做了無票收入的嗎
2024-03-27 20:00:48
不用
2019-12-09 11:57:46
你好。你門收入都確認了嗎
2022-01-04 22:41:16
暫估，一般為：借：庫存商品，貸：預付賬款， ，票到沖暫估用紅字借：庫存商品紅字，貸：預付賬款紅字， 發票借：庫存商品，/主營業務成本(已售)， 應交稅費-應交增值稅（進項） 貸：預付賬款
2023-12-01 22:19:44
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