老師，去年的費用在今年應該怎么處理呢

微信用戶 追問

2024-03-22 11:33

老師，是去年12月份新入職了一個員工，買了社保，在12月份有一筆120元的大病醫療漏計提了，像這種情況應該現在怎么處理？

東老師 解答

2024-03-22 11:34

這個金額不大，就直接計入到當期費用就行

微信用戶 追問

2024-03-22 11:36

老師，您的意思是直接計提到今年1月份里面，算是1月份的損益對嗎

東老師 解答

2024-03-22 11:37

對，因為這個金額不大，可以直接這么做

微信用戶 追問

2024-03-22 11:41

老師，我自己想的到處理方法是把去年年社保繳納明細表里的數據加上120元，今年分錄做一筆補提23年社保費用 借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款 然后在匯算清繳時調減，這樣做對嗎

東老師 解答

2024-03-22 11:44

你這么做的話也沒問題，就是有些麻煩

微信用戶 追問

2024-03-22 12:02

老師，這個我還沒做，是這么想的。那我按你的這種做法在這個月做的分錄是不是：借：管理費用-社保 貸：應付職工薪酬-社保  借：應付職工薪酬-社保 貸：銀行存款

東老師 解答

2024-03-22 12:03

對 因為金額只有120  所以按照我說的這么做

微信用戶 追問

2024-03-22 12:09

明白了，老師。老師，這些工資表，社保費和房租攤銷表等表都屬于自制憑證，這前都沒讓老板簽字，在實際工作中需不需要老板簽字啊

東老師 解答

2024-03-22 12:10

實際工作中中肯定是需要讓老板簽字的，或者說讓你的主管領導簽字

微信用戶 追問

2024-03-22 12:10

老師，您是指工資表，還是指所有的表都要簽字

東老師 解答

2024-03-22 12:12

對，是這個意思，費用多少得讓領導知道

微信用戶 追問

2024-03-22 12:15

明白了，謝謝老師！

東老師 解答

2024-03-22 12:16

不客氣，幫忙給個五星好評