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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2024-03-20 16:34

你好，需要補計提折舊，然后匯算清繳的數據按補計提折舊之后的金額填寫 

Lili 追問

2024-03-21 11:32

老師您好金額不大能直接在2024年補計嗎？如果補計，匯算清繳按實際填寫的話，那資產負責表里的數據跟填寫A105080表的數據就有點出入了。

鄒老師 解答

2024-03-21 11:38

你好，不可以的。
因為這個是屬于2023年的錯誤。

Lili 追問

2024-03-21 14:20

老師那我在2023匯算清繳加上補計的折舊，這不資產負責表與匯算表不一致可以嗎？我們是屬于小微企業不可以嗎？

鄒老師 解答

2024-03-21 14:21

你好，在2023匯算清繳加上補計的折舊，資產負債表也是按補計提折舊之后的數據編制啊

Lili 追問

2024-03-21 14:48

資產負責表那您這么說我要把2023年的賬務軟件上的賬重新導過去修改嗎？

鄒老師 解答

2024-03-21 14:48

你好，是的，是這樣的

Lili 追問

2024-03-21 14:49

老師不能就這一個辦法吧，這不是那么簡單的，那所有的月份都要修改啊

鄒老師 解答

2024-03-21 14:52

你好，這種情況，只能是這樣處理的

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相關問題討論
你好，需要補計提折舊，然后匯算清繳的數據按補計提折舊之后的金額填寫?
2024-03-20 16:34:23
你好，你可以在這個月補計提上借利潤分配，未分配利潤貸累計折就匯算清繳納稅調減。
2024-03-21 14:53:33
您好 12月購入的固定資產，1月提折舊，這個固定資產在做匯算清繳時算12月的
2022-04-21 16:41:07
對，沒錯，填寫的就是固定資產的原值。
2022-04-15 15:42:56
不是，你需要填寫固定資產凈值。固定資產凈值=固定資產原值-累計折舊。
2023-03-23 11:18:12
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