24年1月份進來個固定資產，當月做了卡片，但是折舊部門選錯了，2月份已經結賬，現在怎么處理， 做變動么？變動方式選 什么？以上，好幾個問題，麻煩老師回答一下。一次性回答，不然我還得追問，謝謝

清晴雨寒 追問

2024-03-14 12:15

應該是綜合管理部，我給錄成了財務部，變動方式為啥是購入啊？還得做調整分錄啊？都是管理費用下的。

高輝老師 解答

2024-03-14 12:17

你好，你們的財務軟件是什么的，這個是金蝶的

高輝老師 解答

2024-03-14 12:18

你好，上面的是舉例，可以按照公司的實際 使用部門  做到綜合管理部

高輝老師 解答

2024-03-14 12:20

固定資產以前是購入的，現在還按照購入
不好意思，圖片只能傳3張，沒有傳過去

清晴雨寒 追問

2024-03-14 13:59

我們也是金蝶，好像不用調賬吧， 哪個部門都是管理費用

高輝老師 解答

2024-03-14 14:01

你好，調的是輔助科目
借：管理費用-折舊 等（輔助**部門）  負數
      管理費用-折舊 等（輔助另外的**部門） 正數

清晴雨寒 追問

2024-03-14 14:06

輔助科目也要調呀，就是一正一負唄，那就在3月調吧，對吧，2月份結賬了

高輝老師 解答

2024-03-14 14:07

你好，在3月可以的，查輔部門助明細賬會不對的

清晴雨寒 追問

2024-03-14 15:44

非常感謝哈，謝謝謝謝謝謝

高輝老師 解答

2024-03-14 15:47

不客氣，祝工作愉快