1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2022-03-26 10:37

您您好，就需要把固定資產模塊的數據和總賬的數據核對一下

天青色等煙雨 追問

2022-03-26 10:39

老師，公司用的是金蝶軟件，麻煩您具體說一下，謝謝老師

文老師 解答

2022-03-26 10:41

看一下你固定資產模塊里的固定資產到底是多少，然后總賬模塊里的固定資產是多少，具體差額是什么？

天青色等煙雨 追問

2022-03-26 10:51

老師，固定資產期末余額少，總賬多，差了1000多

文老師 解答

2022-03-26 10:51

就在總賬里面，具體看一下明細有沒有這一筆金額的？

天青色等煙雨 追問

2022-03-26 11:00

老師，沒有這筆金額的

文老師 解答

2022-03-26 11:04

上個月的時候是對的嗎？

天青色等煙雨 追問

2022-03-26 12:10

老師，查找了一下，有一個固定資產，他的稅額正好是兩者的差額，這個應該怎么處理呀？

文老師 解答

2022-03-26 12:18

那是不是稅額也做到固定資產里面了

天青色等煙雨 追問

2022-03-26 13:32

老師，要是這樣的話，怎么處理

文老師 解答

2022-03-26 14:19

那您把總賬里面價稅分離，是專票還是普票，

文老師 解答

2022-03-26 14:20

是專票才需要價稅分離

文老師 解答

2022-03-26 14:20

是普票的話，就需要調整固定資產模塊的原值

天青色等煙雨 追問

2022-03-27 09:03

老師，買了一套固定資產，價稅分離，但是把其中的稅額又計入了固定資產，這種怎么處理？

文老師 解答

2022-03-27 09:09

那就總賬里面做分錄借固定資產負數借應交稅費——應交增值稅(進項稅額)正數

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 你的問題是什么
2022-03-14 13:07:47
同學你好 是不是啟用了
2022-01-13 10:59:23
你好，啟用賬套的時候直接不選擇固定資產就可以了
2019-08-15 08:35:20
你好 這樣不對? 是做清理才正確?
2023-12-06 15:39:48
用友固定資產結賬是在資產日常使用過程中，對資產購入、維修、折舊、增加及報廢等結賬操作的過程，步驟如下： 1、新增卡片：新增固定資產的卡片，并填寫相關信息。 2、購入：新增加的固定資產，可以在原料采購、固定資產購置等模塊中進行購買，發生購入結賬。 3、維修：對固定資產進行維修后，通過費用支出等模塊發生維修結賬，并把維修費用增加到原資產成本當中。 4、折舊：每月把固定資產的預計折舊金額從原資產成本中減去，以實現月折舊結賬。 5、增加：對固定資產進行改造或改善時，發生增加結賬，把改造成本增加到原資產成本當中，同時原資產也增加了殘值。 6、報廢：當固定資產達到報廢標準時，發生報廢結賬，把固定資產的凈殘值從原資產成本中減去。 拓展知識：結賬日期可以根據公司自己的財務體系來調整，比如月末結賬，季度末結賬，改善后的資產的增加有時候也可以加到已有的資產上，仍然可以算為結賬流程。
2023-02-28 12:25:12
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
當前服務器繁忙，請稍后重試！
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...