我們公司是做房地產的 我們上個月開始預售了 收了預收款了 這個月要預繳增值稅 城建稅 土地增值稅 還有別的稅嗎

小魚兒 追問

2024-03-10 09:50

我們沒有水利建設稅   ，還是有點不知道怎么去申報這個稅  。 你幫我看看有沒有填對吧。我們的預收款是4202360  ，這里是填4202360/1.09嗎？填不含稅銷售額吧

王超老師 解答

2024-03-10 09:51

是的，因此我說這個是看你們當地的政策的

小魚兒 追問

2024-03-10 10:29

表三這里直接填預收款的全額就可以了嗎  別的不用動嗎？

王超老師 解答

2024-03-10 10:38

你只有一個建筑服務的話，其他的就不需要填寫的

小魚兒 追問

2024-03-10 10:43

表四 我是用預收款4202360/1.09*3%的預征率  麻煩幫我看看 有沒有填對

王超老師 解答

2024-03-10 10:45

你這個填寫的地方是沒錯的

小魚兒 追問

2024-03-10 10:46

表5不知道怎么選    下面城建稅 教育費附加  地方教育費附加  全部填4202360/1.09*3%這個等式得出的金額嗎    麻煩老師幫我看看    因為快15號了 需要申報了

王超老師 解答

2024-03-10 10:53

你這個后面的，跟前面的問題好像不相關啊

小魚兒 追問

2024-03-10 11:01

那要怎么填呢   這個附加稅不是根據預繳增值稅來填的嗎

王超老師 解答

2024-03-10 11:23

這個是附加稅，是直接計算出來的，你不需要特意去調整的

小魚兒 追問

2024-03-10 11:28

那我把表1到表4填完  它都沒有自動出來數據呢   是哪里出問題了呢

王超老師 解答

2024-03-10 11:30

你這個看一下是不是有減免附加稅的優惠政策的

小魚兒 追問

2024-03-10 11:38

對  這個表我沒填  是要先填嗎？？小微企業可以減半   可是我們已經不是小微企業了 ，這個我要怎么填呢

王超老師 解答

2024-03-10 11:39

有小微企業免附加稅的優惠政策的

小魚兒 追問

2024-03-10 11:46

那就不填嗎？我們的資產總額已經上億了    不享受吧？這個表你先告訴我怎么填

王超老師 解答

2024-03-10 12:03

你這個是優惠政策的表啊，你們享受了什么優惠政策呢

小魚兒 追問

2024-03-10 12:18

沒有！小微企業就有附加稅減半征收！可是我們已經不是小微企業了，那個附加稅的表，我記得都是填了數據可以自動帶出來，可是我這個為什么沒有呢！

王超老師 解答

2024-03-10 12:27

那我猜測你們是有冬奧會的優惠政策吧，是這個吧

小魚兒 追問

2024-03-10 12:30

你不知道六稅兩費的政策嗎？   這個是全國的呀      我們的資產總額上億了   是不是就不能享受這個政策   ？

王超老師 解答

2024-03-10 12:31

那個是小微企業的優惠政策，你們資產上億了，不會是小微企業啊