請問老師，我們2024年1月在異地預繳了稅款當月沒有開發票（發票是在2月開的）那么在2024年1月異地預繳的稅款需要在公司所在地的電子稅務局申報嗎？

熏衣草 追問

2024-03-06 15:01

如何申報？是只申報預繳的稅款還是申報全部稅款？

樸老師 解答

2024-03-06 15:07

同學你好

異地申報有外經證然后登錄電子稅局就可以
你有外經證嗎

熏衣草 追問

2024-03-06 15:13

有外經證。不然怎么在異地預繳呢？老師我的問題是：我們2024年1月在異地預繳了稅款當月沒有開發票（發票是在2月開的），那么在2024年1月異地預繳的稅款需要在公司所在地的電子稅務局申報嗎？

樸老師 解答

2024-03-06 15:19

需要填寫在預繳欄的哦

熏衣草 追問

2024-03-06 15:42

我們在異地預繳的附加稅是10%，但是在我們當地填預繳增值稅的時候系統自動帶出來的附加是12%，實際并沒有繳納這么的附加稅，這個要怎么處理呢？

樸老師 解答

2024-03-06 15:44

同學你好
沒繳納不填寫預繳的就可以

熏衣草 追問

2024-03-06 15:46

這個是系統帶出來的我沒有填寫

樸老師 解答

2024-03-06 15:50

同學你好
你改了就可以