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郭子
于2022-01-11 14:38 發布 ??3470次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-01-11 14:39
你好; 是的。先預繳; 后面機構地申報抵減預繳;差額 繳納即可
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老師好,建筑業異地預繳,我本月開出發票,只要在下個月在稅款申報前辦理完異地預繳,在下月申報稅款時就可以正常抵扣吧?
答: 你好; 是的。先預繳; 后面機構地申報抵減預繳;差額 繳納即可
老師好,我是建筑企業,應該異地預繳的稅款,我今天在本地預繳了,我可以下個月抵扣本地的稅款么?還需要向稅務局單獨申請么
答: 以下個月抵扣本地的稅款就行的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建筑企業異地收到預收款后預繳完,以后月份收到的進度款是否還要再異地繳稅,然后再機構所在地申報扣除
答: 同學你好,是的,以后也要預繳
老師,我們是建筑公司,有個異地項目7月開票,準備8月10日前現場繳稅,我可以在本地先申報清卡然后再去異地完稅?還是必須要先異地完稅結束,我才好本地申報清卡?
討論
我11月開的發票,這個是異地預繳項目。我現在12月15號前申報預繳都可以的吧?
老師,你好。我是建筑企業,一般納稅人。上月在異地預繳了增值稅和附加稅。本月納稅申報時,在稅務平臺分次預繳里面填列了預繳增值稅稅額(可以遞減),請問老師,之前異地繳納的附加稅部分,是不是就不能遞減了,賬務處理時也就直接借:營業稅金及附加 貸 應交稅費 另,已經在異地預繳的水利基金 企業申報是就可以直接0申報了吧。
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 ,9%(異地建筑服務):2478.55,合計:102704.21。建筑服務因為是異地的,已經做了異地預繳570.07當時是申報完是直接個人掃碼支付的,沒有綁定公戶。現在正常申報的時候可以附表四和主表填寫抵減。想問下這個要怎么做賬?
老師,異地預繳稅款,9月開了部分發票,這個預繳增值稅是一定要9月30號之前申報掉嗎?還是可以在10月初申報掉?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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