你好，老師，公司支付了2個月的倉庫租金30萬，我是要走哪個科目攤一下，如何做分錄？

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-03-02 11:22

老師，你好，預付帳款這個科目我想把他跟采購的分開，有沒有其他科目可以用，我記得有個待攤費用的，但是我不知道怎么做分錄

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-03-02 11:24

待攤費用我添加在哪個科目下？麻煩老師指導

郭老師 解答

2024-03-02 11:24

待攤費用科目已經取消了，你可以用其他應收款。

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-03-02 11:30

老師，那要不要攤銷的，要怎么攤，因為付了二年？

郭老師 解答

2024-03-02 11:32

需要攤銷的，支付了兩年的長期待攤費用，都是按照租賃期來分攤。

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-03-02 11:35

不好意思，老師，打錯字了，是二個月，我要怎么攤，如何做分錄？

郭老師 解答

2024-03-02 11:38

借其他應收款貸銀行


按月借管理費用，貸其他應收款。

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-03-02 11:47

好，謝謝老師，
每個月后面我要附什么憑證？

郭老師 解答

2024-03-02 11:52

第二個月沒有原始憑證的

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-03-02 11:58

好的，那我就自己制個攤銷表附在后面，可以么？

郭老師 解答

2024-03-02 12:01

可以的，可以這么做的。