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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-02-29 16:05

你好，當時暫估了入庫，然后結轉了成本嘛。

優雅的柚子 追問

2024-02-29 16:22

對，年末結轉了成本，這樣成本就增加了   現在的話怎么沖回呢？要用到以前年度損益調整這個科目嗎？還是小企業會計準則直接沖回在按發票入賬，這樣的話年末暫估的時候不是又多做成本了

郭老師 解答

2024-02-29 16:23

借應付賬款貸庫存商品，
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤，
借庫存商品貸應付賬款，
借利潤分配未分配利潤，貸庫存商品。

郭老師 解答

2024-02-29 16:24

不是小企業會計準則做賬。

優雅的柚子 追問

2024-02-29 16:54

年初沖回暫估要做這四個分錄嗎老師 謝謝老師

郭老師 解答

2024-02-29 16:56

對的是的，是這么做的

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相關問題討論
你好，當時暫估了入庫，然后結轉了成本嘛。
2024-02-29 16:05:05
你好1；? ?除非你 不做進項稅；? 含稅計入成本費用 可以抵減的 ；2.? ? 你是啥業務的 ；? 你購進馬上就做結轉成本嗎？? 你銷售了嗎? ?
2023-01-10 13:28:31
你好，那你看下數據是一樣的嗎？如果數據是一樣的話，你今年調整一下就可以的，借庫存商品a產品，帶庫存商品B產品。它不影響你所得稅的。
2023-02-10 19:33:20
你好 很大公司都是會選擇暫估的，但是一定要合理才行
2022-01-12 07:25:30
同學你好 這個稅局可能會查賬哦
2024-02-26 15:41:08
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