請問老師， 收到函證 ，這兩個數是什么意思？

會計 追問

2024-02-25 11:36

那怎么兩個數呢？暫估不含稅什么意思？

廖君老師 解答

2024-02-25 11:39

您好，不好意思，圖1剛才沒看仔細，上面是 23年全年銷售開票的未稅金額，下面是 23年全年銷售未開票的未稅金額
暫估不含稅是截止年末已經銷售了，但還沒有開票，賬務處理入暫估，以后開票了，把暫估分錄紅沖，再按發票金額做分錄

會計 追問

2024-02-25 11:46

那應收賬款暫估啥意思？我已經預付給他賬款都154萬了 咋還有應收賬款呢？

廖君老師 解答

2024-02-25 11:48

您好，是他們銷售了但沒有開票部分，
已經預付給他賬款都154萬，如果這個余額不對，我們就寫不符，我們賬上金額多少寫上，蓋公章 就可以，不是所有的函證都相符

會計 追問

2024-02-25 11:54

他的預收賬款是和我符合的，但是我不理解他的那應收賬款暫估啥意思，另外暫估都是不含稅的吧

廖君老師 解答

2024-02-25 11:57

您好，我們收到材料沒有來發票有暫估入庫么，
暫估都是不含稅，是的，我們也不暫估稅金的

會計 追問

2024-02-25 11:57

沒有暫估 發票來了才做賬

廖君老師 解答

2024-02-25 12:00

您好，那就沒有問題，他們做了暫估收入，我們沒有做暫估入庫

會計 追問

2024-02-25 12:10

那就正確吧，暫估那個沒什么關系吧

廖君老師 解答

2024-02-25 12:13

您好，暫估這個金額我們有辦法核對么，咱可以從系統里看入庫單，截止年末未開票的這家供應商的就是暫估