想請問老師個問題，我們是銷售方，現在年審，給對方一個企業詢證函，對方回函說，我們應收賬款中的數額，有一部分是履約保證金？啥意思，難不成，我們到時候還要把這個履約保證金的錢退給對方嗎？

家權老師

職稱：稅務師

2022-03-25 15:15

具體啥情況只有你們雙方協商溝通哈

蔡菜追問

2022-03-25 15:17

您這個解答也是。。。。。。

家權老師解答

2022-03-25 15:21

這個本來就是你們雙方的意思哈，存在分歧只有你們自己才能解決，老師能幫你什么呢？

精選問題

老師請問一下，我們是裝修服務業，3月份要確認收入38 問

?同學您好，很高興為您解答，請稍等答
同一家公司。之前寫著往來款后面寫著貨款。現在問

你好，你這個其他應付和應收兩個金額不符，而且同一個總公司/集團下面的兩個公司之間的往來嗎。答
老師好！請問2月份發的2025年終獎（25年已計提），得填寫問

是的，那個是正常的哈答
請問，8月和11月分別有兩票報關單的金額和數量有誤問

你好，需要好先確認收入才可以目前答
所得稅申報表里填寫實際支付的職工薪酬，是不是包問

根據應付職工薪酬1-12月賬面合計數字填報事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經費支出、工會經費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養老保險、補充醫療保險等累計金額。一般是應付職工薪酬一級科目貸方累計；沒通過應付職工薪酬計提的，加上計入管理費用，銷售費用，主營業務成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應付職工薪酬”：填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下工資薪金（只是工資和獎金）借方發生額累計金額。答

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