請玲竹老師解答，其他老師請不要接可以嗎？？謝謝，玲竹老師，郵箱上個報表不正確，第二個報表是正確的，看看能否打開。

知性的咖啡 追問

2024-01-17 14:19

玲竹老師，第二個報表可以打開嗎？？？？

bamboo老師 解答

2024-01-17 14:24

可以的哈
 您單位是小微企業嗎

知性的咖啡 追問

2024-01-17 14:24

不是啊，一般納稅人啊

知性的咖啡 追問

2024-01-17 14:25

這跟小微企業有關系嗎？？？

bamboo老師 解答

2024-01-17 14:35

所得稅費用跟小微企業有關系的
最好勾稽一下
還有就是實收資本一點都不填嗎？

知性的咖啡 追問

2024-01-17 14:41

股東實際投入實收資本是180萬，但是會計沒有做實收資本這180萬。我也不知道為什么？？您要是把180萬填入實收資本呢？？？

bamboo老師 解答

2024-01-17 14:46

對的 沒有的話不正常的

知性的咖啡 追問

2024-01-17 14:58

玲竹老師，您調整好后是發我郵箱還是？？？

bamboo老師 解答

2024-01-17 15:07

發您郵箱 資產我降低了哈

知性的咖啡 追問

2024-01-17 15:28

玲竹老師，我們還有一個500萬短期借款呢？？

bamboo老師 解答

2024-01-17 15:30

那個是固定的嗎？
從銀行借款的？

知性的咖啡 追問

2024-01-17 15:31

玲竹老師，利潤表沒有調整嗎？？

bamboo老師 解答

2024-01-17 15:31

最后的所得稅費用 凈利潤調整了的 
其他的沒有動您的數據

知性的咖啡 追問

2024-01-17 15:34

玲竹老師我們資產負債表中還有一個500萬的短期借款沒有呢

bamboo老師 解答

2024-01-17 15:34

您只提了資產負債率 我大概就調了 不需要動利潤表

知性的咖啡 追問

2024-01-17 15:36

您受累把500萬短期負債幫我們做進去。

bamboo老師 解答

2024-01-17 15:45

您實際在銀行借了500萬嗎？
這么大借款金額做進去 會有點問題的 
一千多萬 您都已經借了500萬了

知性的咖啡 追問

2024-01-17 15:49

對啊，我們實際銀行借款真正借了500萬

bamboo老師 解答

2024-01-17 16:09

還是同一個銀行嗎？
前面有沒有給銀行提供過財務報表？

知性的咖啡 追問

2024-01-17 16:12

提供過財務報表沒有借款500萬

知性的咖啡 追問

2024-01-17 16:13

這是這個銀行二次貸款，銀行知道第一次已經貸款500萬了，再放貸一次。所以銀行讓把第一次借款500萬填入資產負債表中

bamboo老師 解答

2024-01-17 16:13

那前面什么時候提供的銀行報表 還有沒有存根？