玲竹老師在嗎？？？昨天調整的資產負債表沒有問題了，現在是利潤表跟資產負債表的未分配利潤不匹配，能否幫我再看一下，我找玲竹老師，請其他老師麻煩給轉一下，不要接這個問答，謝謝

知性的咖啡 追問

2024-01-18 09:57

資產負債表中的未分配利潤不等于利潤表中的凈利潤

bamboo老師 解答

2024-01-18 09:58

因為計提了法定盈余公積啊 所以不等于啊 正常的啊

知性的咖啡 追問

2024-01-18 10:01

但是銀行那邊說我們這個利潤表中的凈利潤跟資產負債表中的未分配利潤對不起來，通過不了

bamboo老師 解答

2024-01-18 10:05

銀行的人會不會啊 有沒有會計專業的啊 真是的
公司法規定有利潤計提法定盈余公積10% 不懂啊 
那您把盈余公積的金額刪除 直接填到未分配利潤欄次就可以了
真的是無語
 《中華人民共和國公司法》
第一百六十六條公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。
  公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。
  公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東會或者股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。
  公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，有限責任公司依照本法第三十四條的規定分配;股份有限公司按照股東持有的股份比例分配，但股份有限公司章程規定不按持股比例分配的除外。
新公司法也有相關規定的

知性的咖啡 追問

2024-01-18 10:06

您能受累幫我再看一下，可以嗎？？？

bamboo老師 解答

2024-01-18 10:07

其他的沒問題吧？把盈余公積的金額刪除 直接填到未分配利潤欄次就可以了 別的都不用動了

bamboo老師 解答

2024-01-18 10:11

我已經給您修改過發過去了 您再看看
銀行有什么疑問的話 再改

知性的咖啡 追問

2024-01-18 10:15

玲竹老師，我把您給我后期的資產負債表改了，兩邊不平衡了

bamboo老師 解答

2024-01-18 10:16

我重新給您發了一份 您下載了看看