老師，如果科目余額表的固定資產(chǎn)余額比固定資產(chǎn)表多，固定資產(chǎn)的累計折舊也比賬上多這種情況怎么處理？

玲老師

職稱：會計師

2024-01-17 10:54

看一下咱報表填寫的對不對？報表上是按照固定資產(chǎn)凈值來填寫的，就是原值減去累計折舊。

木心追問

2024-01-17 11:24

這個上一個會計記的，錯的很離譜，比如入賬的固定資產(chǎn)金額是稅前金額，自己錄入固定資產(chǎn)表格的時候錄的是稅后金額，入賬的時候錄的是辦公家具的固定資產(chǎn)，錄入固定資產(chǎn)表的時候是電子產(chǎn)品，而且這個計提折舊已經(jīng)計提了半年多了，這種情況還能調(diào)整嗎？

玲老師解答

2024-01-17 11:26

可以的，有錯誤的可以進行更正調(diào)整。

木心追問

2024-01-17 11:34

那怎么更正呀？老師可以講一下嗎

玲老師解答

2024-01-17 11:34

把錯誤的紅沖做上正確的。要是計提的少計提了就是補充計提。

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