老師，我公司是小規模納稅人 ，第四季度一共開具了五張同樣金額的普通發票 稅率1% 稅額980.2 不含稅金額 98019.8 價稅合計金額99000 五張票 專用發票開具了一張 稅率3% 稅額1718.45 不含稅金額57281.55 價稅合計59000 請問我在報稅時填寫減免表時遇到問題 請您幫我看下哪里出現了問題？您 看下這么填寫對么？

一笑而過 追問

2024-01-15 12:36

老師，普通發票開具了五張票  含稅金額已超過了30萬   99000*5=495000  專票不含稅銷售額是57281.55

bamboo老師 解答

2024-01-15 12:41

要看不含稅金額
普通發票不含稅金額
專用發票不含稅金額

一笑而過 追問

2024-01-15 12:45

普通發票  五張  不含稅金額49009.9     專用發票   一張  不含稅金額  57281.55

bamboo老師 解答

2024-01-15 12:49

老師，普通發票開具了五張票 含稅金額已超過了30萬 99000*5=495000 專票不含稅銷售額是57281.55

普通發票 五張 不含稅金額49009.9 專用發票 一張 不含稅金額 57281.55
普通發票不含稅金額到底多少啊 怎么說的前后不一樣呢

一笑而過 追問

2024-01-15 12:53

普通發票   五張    含稅金額是495000元    不含稅金額昌49009.9元

bamboo老師 解答

2024-01-15 12:54

后面不含稅金額您是不是少了一位數？只有四萬多

一笑而過 追問

2024-01-15 12:56

4900099這是不含稅金額，不好意思  是少寫了一個數

bamboo老師 解答

2024-01-15 13:07

親 這樣又多了一位數
普通發票不含稅金額填主表第三欄

專票不含稅金額填第二欄 
專票+普通發票不含稅金額填第一欄
減免稅明細表填普通發票不含稅金額*2%

一笑而過 追問

2024-01-15 13:15

490099不含稅金額

一笑而過 追問

2024-01-15 13:17

為什么我報稅時顯示這個信息   應如何修改

bamboo老師 解答

2024-01-15 13:17

490099不含稅金額填主表第三欄

專用發票不含稅金額 57281.55填主表第二欄

然后合并一起填第一欄
490099*0.02=9801.98 填減免稅明細表跟主表應納稅額減征額欄次

一笑而過 追問

2024-01-15 13:19

發生應稅行為且有扣除項目的  請填寫附列資料  主表第一欄等于附列資料第八欄

bamboo老師 解答

2024-01-15 13:23

請問您有扣除項目嗎

一笑而過 追問

2024-01-15 13:28

沒有扣除項目 只是享受了優惠政策  季度超30萬  減按1%繳納增值稅

bamboo老師 解答

2024-01-15 13:33

那把附列資料截圖一下

一笑而過 追問

2024-01-15 13:46

您 請看下附列資料截圖

bamboo老師 解答

2024-01-15 13:57

5欄填所有的價稅合計金額

一笑而過 追問

2024-01-15 14:06

老師，這第5欄橫排的四個數字要填寫  應怎么填寫？

一笑而過 追問

2024-01-15 14:17

謝謝 老師  已成功申報

bamboo老師 解答

2024-01-15 14:18

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問