我們是勞務公司，代發工資的，有個客戶的員工，在我們這里發了3個月工資，現在去12345申訴說我們沒有給他交社保，因為他的勞動關系不在我們公司，不應該由我們交社保，稅務局約談了我們，讓我們把發給他工資從成本里面扣除，個稅申報表更正申報，刪掉這個人，那我做分錄怎么做，怎么沖減應付職工薪酬

小小酷 追問

2023-12-21 09:41

收不回來了，員工都去投訴了，不可能要回來

郭老師 解答

2023-12-21 09:45

在營業外支出貸應付職工薪酬工資。

小小酷 追問

2023-12-21 09:45

借應付職工薪酬工資，借主營業務成本工資負數 這個我知道，但是還有實際發出去工資的分錄也要沖掉的，還有一個應付職工薪酬

郭老師 解答

2023-12-21 09:45

借營業外支出貸應付職工薪酬工資。在做這個。

小小酷 追問

2023-12-21 09:47

營業外支出可以的是吧，還是要直接掛利潤分配-未分配利潤？

郭老師 解答

2023-12-21 09:50

他當年的營業外支出就可以了