老師，有筆物業費對方交了，也開發票了，現在需要退回這筆物業費，數電發票給紅字紅沖，是不是交物業費的分錄還留著不變，在做一般紅字的分錄沖了，，這筆分錄附件是紅字發票呢

老師，繳納物業費已經收到發票，也認證抵扣了，后面退租退還物業費后，購買方收到了紅字發票，應該如何做賬務處理？

答： 繳納物業費收到紅字發票，賬務處理如下： 借：管理費用等（物業費原計入的科目） -X 元 借：應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額轉出） Y 元 貸：銀行存款 / 其他應付款等 -X%2BY 元 金額 X 為退還的物業費金額，Y 為紅字發票上注明的進項稅額。

老師，有筆物業費對方交了，也開發票了，現在需要退回這筆物業費，數電發票給紅字紅沖，是不是交物業費的分錄還留著不變，在做一般紅字的分錄沖了，，這筆分錄附件是紅字發票呢

答： 紅字發票是附件，附在后面

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

收到一張退房租和物業費的紅字發票，怎么做分錄？是做紅字沖紅嗎？其中稅金是應交稅費-應交增值稅-銷項稅額（紅字）還是做進項稅額轉出呢？

答： 你是發票的開具方的話，就是應交稅費-應交稅-銷項稅額（紅字） 你是接收方的話，做進項稅轉出