跨年走逃失聯發票賬務處理

小林老師 解答

2023-12-13 10:13

那您發票入賬金額的分錄發下

小林老師 解答

2023-12-13 10:18

那您更正納稅申報表，借以前年度損益調整，貸應交稅費應交增值稅（進項稅轉出），借以前年度損益調整，貸應交稅費應交企業所得稅

小林老師 解答

2023-12-13 10:20

只有滯納金涉及，否則不涉及。是以前年度的業務

小林老師 解答

2023-12-13 10:21

不需要調整本期利潤表

飄逸的鉆石 追問

2023-12-13 10:12

以前年度費用發票，專用發票，稅務協查認定為走逃發票，需進項稅轉出，補繳所得稅，如何做賬務處理

飄逸的鉆石 追問

2023-12-13 10:13

業務是真實的  但是現在稅務認定為假發票

飄逸的鉆石 追問

2023-12-13 10:17

借：銷售費用 6962.26  應交稅費-進項稅 417.74  貸：銀行存款 7380

飄逸的鉆石 追問

2023-12-13 10:19

不涉及  我當年的利潤表調整是么？

飄逸的鉆石 追問

2023-12-13 10:21

以前年度的利潤表還需要調整么？