我們單位在今年四月份取得了一張走逃（失聯）增值稅專用發票，我們是小規模納稅人，沒有抵扣這個增值稅專用發票，稅務局給的處理意見是未抵扣暫不予抵扣。這張發票我們還需要全部紅沖嗎，還是不用處理只要沒有抵扣就可以不處理什么了。

王萍～ 追問

2024-08-21 16:39

好的，謝謝老師，辛苦了

廖君老師 解答

2024-08-21 16:40

 親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~   
            希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

王萍～ 追問

2024-08-21 16:47

老師我再問一下，這個我們做個紅沖也行吧？

廖君老師 解答

2024-08-21 16:49

您好，不合適，款付了哇，紅沖了又有往來余額了，我們賬是對的，只是不能稅前扣除，這是調表不調賬

王萍～ 追問

2024-08-21 16:50

好像是報銷的費用，報銷的費用是和往來款核銷的，這樣可以嗎？

廖君老師 解答

2024-08-21 16:50

您好，報銷也不能紅沖，銀行的錢付掉了，紅沖總有一個科目余額不對了

王萍～ 追問

2024-08-21 16:54

我們做賬按費用掛賬，銀行走賬掛往來款，這么做的賬，老師你說有問題嗎，不是按費用一筆一筆對上的

廖君老師 解答

2024-08-21 17:01

您好，可以的，只要我們的掛賬和以后付款對上就行，

王萍～ 追問

2024-08-21 17:06

好的，謝謝您了老師

廖君老師 解答

2024-08-21 17:10

 親愛的朋友，您太客氣了， 祝事事順心~   
            希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~