我公司上月貨款已支付，對方公司忘記開發票了，怎么辦，我公司上月銷項也開出去了，進項沒取進來，怎么做賬

寂寞的哈密瓜 追問

2023-12-01 13:05

是的 ，今天申報增值稅才發現，對方進項發票忘記開了，這樣要怎么做

小鎖老師 解答

2023-12-01 13:06

這樣的話，是可以補的，就是現在開也是可以的

寂寞的哈密瓜 追問

2023-12-01 13:07

他們今天開了  我11月的還可以抵扣嗎

小鎖老師 解答

2023-12-01 13:09

你只能在這個月抵扣了，你好

寂寞的哈密瓜 追問

2023-12-01 13:10

那我上個月的怎么辦

寂寞的哈密瓜 追問

2023-12-01 13:11

上個月的帳要怎么做   那進項沒有  稅要多交很多啊

小鎖老師 解答

2023-12-01 13:11

上個月的，只能先繳納，然后后期申請留底退稅

寂寞的哈密瓜 追問

2023-12-01 13:12

留底退稅  這個是要什么時候申請  怎么申請呀

小鎖老師 解答

2023-12-01 13:13

到下個月，然后有進項稅多了，向稅務申請退稅，就可以退回

寂寞的哈密瓜 追問

2023-12-01 13:15

等于是做12月的帳的時候  有多了 就可以申請是嗎  在國稅網站上申請嗎   是在下個月報稅之前申請是嗎

寂寞的哈密瓜 追問

2023-12-01 13:17

留底退稅 這個要怎么操作  流程能不能跟我說下 我沒操作過

小鎖老師 解答

2023-12-01 13:18

嗯對，是這個意思的，再電子稅務局，官網，可以申請增值稅留抵退稅，下個月的時候，他會自己彈出來

寂寞的哈密瓜 追問

2023-12-01 13:20

那我這個月發票沒取進來  憑證要怎么做

小鎖老師 解答

2023-12-01 13:21

你不是說目前剛取得的嗎這個

寂寞的哈密瓜 追問

2023-12-01 13:22

11月這個進項沒取進來  那我11月的憑證要怎么做

小鎖老師 解答

2023-12-01 13:23

11月的話，就只能做主營業務成本，但是不做進項稅這個

寂寞的哈密瓜 追問

2023-12-01 13:26

具體的借貸能說一下嗎  然后下月收到之后要怎么做憑證 也麻煩說一下 謝謝

小鎖老師 解答

2023-12-01 13:27

不是啊，你11月就是正常借 主營業務成本貸 應付賬款，下個月就是 借 應交稅費  應交增值稅  貸 應付賬款，然后11月正常做收入

寂寞的哈密瓜 追問

2023-12-01 13:29

好的 十分感謝

小鎖老師 解答

2023-12-01 13:30

不客氣的，祝您開心