老師，我公司以前年度有好多是有付款對方沒有開發票的一直掛賬在哪里，可能發票是開不過來了，我要怎么樣把這些賬調掉呢？怎么做賬務處理呢

嬌嬌 追問

2023-11-16 14:03

老師，那個所得稅費用=利潤總額*利率不是吧，利潤總額=營業利潤+營業外收入-營業外支出這樣看不是就可以在所得稅前扣除吧

嬌嬌 追問

2023-11-16 14:04

老師，可是我的錢是真金白銀給出去了呢，就沒有別的辦法嗎？

嬌嬌 追問

2023-11-16 14:06

好吧，謝謝老師

小菲老師 解答

2023-11-16 13:55

同學，你好
那就轉到營業外支出

小菲老師 解答

2023-11-16 13:57

同學，你好
不能扣除

小菲老師 解答

2023-11-16 14:03

同學，你好
這個要所得稅清算的時候，納稅調整

小菲老師 解答

2023-11-16 14:04

同學，你好

如果一定要記賬，計入營業外支出

小菲老師 解答

2023-11-16 14:06

不客氣，祝工作順利