紅蘋(píng)果1 追問(wèn)

2026-03-10 09:52

那么還有好多情況是我付款了，對(duì)方也開(kāi)票過(guò)來(lái)，只是會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬。我查到好多這情況，現(xiàn)在問(wèn)題我入賬了成本增加利潤(rùn)減少，公司需要，不能減少利潤(rùn)，1. 不想利潤(rùn)減少 
2. 不想資產(chǎn)總額虛高 
3. 應(yīng)付借方是有票沒(méi)入賬第二種情況是長(zhǎng)期無(wú)票、收不回 
現(xiàn)在的矛盾就是：
- 轉(zhuǎn)成本/壞賬 → 利潤(rùn)降
- 放預(yù)付/其他應(yīng)收 → 資產(chǎn)變大老師說(shuō)我現(xiàn)在怎么處理這兩個(gè)掛賬情況？

家權(quán)老師 解答

2026-03-10 09:55

確實(shí)要做壞賬，得取得不能收回的證明，然后匯算時(shí)做納稅調(diào)增

紅蘋(píng)果1 追問(wèn)

2026-03-10 10:20

我還問(wèn)的其他問(wèn)題呢？做成本資產(chǎn)變大。利潤(rùn)不能減少的問(wèn)題呢？

家權(quán)老師 解答

2026-03-10 10:22

那個(gè)沒(méi)法子的，業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，會(huì)計(jì)必須如實(shí)做賬，不能選擇性做

紅蘋(píng)果1 追問(wèn)

2026-03-10 13:25

存貨不能動(dòng)減值、不能轉(zhuǎn)固、不能報(bào)廢（都會(huì)影響利潤(rùn)或資產(chǎn)）我這樣發(fā)出商品可以啊借：發(fā)出商品
貸：庫(kù)存商品

家權(quán)老師 解答

2026-03-10 14:05

那個(gè)分錄不影響資產(chǎn)的增減，也不影響利潤(rùn)