老師，我們是小微，前兩個季度盈利了18萬，預繳了企業所得稅9000多元，三季度和現在一直是虧損的，目前到年底我們業務停了，全年利潤總額虧損24萬，我不想退稅，但是統計完調增項只有7萬，后面沒有進的費用也就3.5萬的工資和社保，2000元的房租攤銷，庫存商品有50噸的發出商品，今天開發票就要開出去50噸，就是全都賣完了，我能不能少結轉點，賣出去50噸，結轉35噸，其余的15噸明年1月份補結轉進去可以嗎

順心的小海豚 追問

2023-11-10 16:38

不好意思啊郭老師，剛才那個問題次數到頭了，讓我結束對話，我不知道怎么才能找到你

順心的小海豚 追問

2023-11-10 16:39

我想問下那個攤銷的房租我是不是可以不攤銷了，到明年再攤可以嗎

郭老師 解答

2023-11-10 16:40

可以的，可以這么做的。

順心的小海豚 追問

2023-11-10 16:42

好的，我這樣算下來還是要退稅啊，老師，我這些費用都太少了，我能不能調增的時候比如調增7萬，我填10萬呢

郭老師 解答

2023-11-10 16:43

你讓對方調整成本的話，你看下能讓對方單價給你少開吧，明年你購貨的時候，他再給你增加單價。

順心的小海豚 追問

2023-11-10 16:48

都已經全部開過來了，沒有未開的成本票，就是我們公司沒有車，但是因為有油卡，油費是業務員和老板的車發生的，去年的時候簽了租車協議，老板開了43800的租賃費發票，今年10月到期了，我現在先不讓他開了可以嗎，我想的1月份再讓她開進來，這樣可以嗎

郭老師 解答

2023-11-10 16:49

可以的，可以這么做的。

順心的小海豚 追問

2023-11-10 16:50

老師，我這兩個月的工資都不計提了可以嗎，我該發還是發，就是不走應付職工薪酬了，到明年一月補計提

郭老師 解答

2023-11-10 16:53

對的，是的，是這么做的。