老師稅局說未分配利潤有數 的分配掉 啥意思啊 財務報表對著呢吧 確實有利潤 也交企業所得稅了 咋個分配法呀

心靈美的檸檬 追問

2023-11-08 13:29

等于說年報的財務報表未分配利潤改成0 也可以吧

玲老師 解答

2023-11-08 13:31

你好真實的可以  人為改 造假不行 

心靈美的檸檬 追問

2023-11-08 13:34

我把資產負債表的未分配利潤改成0   利潤表本來有利潤的 我在調整呢   調整費用嗎    調成負數吧  或者調成 0

玲老師 解答

2023-11-08 13:34

你好，一般是調減成本和費用就可以了。

心靈美的檸檬 追問

2023-11-08 14:18

利潤140萬   寫到實收資本那不需要交個稅吧  資產那邊140萬我該分配到那些科目呢   還是資產負債表我全部寫成0呢    我感覺也是 那是利潤表的年報    資產負債表我該咋填寫     稅局要求未分配利潤的分配了  數據沒要求

玲老師 解答

2023-11-08 14:19

分配利潤里要是140萬，就把這個140萬分紅處理。

心靈美的檸檬 追問

2023-11-08 14:27

今年也確實按照140萬交了企業所得稅 咋整填寫報表能不叫個稅  注銷可以通過啊

心靈美的檸檬 追問

2023-11-08 14:29

現在只需需要把未分配利潤分配出來   改成0就行了  具體的操作我不會   麻煩老師指導下 謝謝

玲老師 解答

2023-11-08 14:29

個人股東分紅就必須交20%的個人所得稅。

心靈美的檸檬 追問

2023-11-08 14:33

未分配利潤轉到哪里不交稅呢

玲老師 解答

2023-11-08 14:35

你好  給居民企業股東分紅不交稅 

玲老師 解答

2023-11-08 14:36

補虧損不交稅的呢 

心靈美的檸檬 追問

2023-11-08 14:39

關鍵企業要注銷了 肯定是分紅了  謝謝第四季度有利潤  年報利潤表我把利潤寫成0可以嗎  或者負數   一般是要求交完個稅稅局才給注銷嗎   還是不管交不交個稅啊

玲老師 解答

2023-11-08 14:40

因為咱已經要注銷了，稅務局會關注你的業務情況，你要人為改的，稅務局會還會查賬。那風險很大，如果你是真實的可以。

心靈美的檸檬 追問

2023-11-08 14:47

和稅局溝通好的     稅已經交夠了 他們同意注銷 他推送呢 顯示未分配利潤有數據  所以他沒發推送 那我把金額寫到股本那吧   年利潤表和及利潤表利潤不一致是不是也可以  季

玲老師 解答

2023-11-08 14:50

你好 要一樣才可以的  數據 要對才行 那你就調成本費用 利潤降下來 

心靈美的檸檬 追問

2023-11-08 14:53

那我把年報的利潤表費用增加下    但是金額太大了  利潤調成負數 利潤表的利潤和所得稅報表不一致可以嗎  應該可以吧

心靈美的檸檬 追問

2023-11-08 14:54

所得稅有調整項目 可能會不一致

玲老師 解答

2023-11-08 14:55

你好，利潤表的和你申報稅款的數據要一樣。