跟兄弟公司掛內部往來，應該怎么賬務處理？

考拉小巫 追問

2023-11-07 10:11

完整的賬務處理，借貸啥？

東老師 解答

2023-11-07 10:12

你站在哪個公司做賬呀？這個錢是借進來的還是借出去的？

考拉小巫 追問

2023-11-07 10:12

從其他公司借進來的

東老師 解答

2023-11-07 10:13

借，銀行存款貸，其他應付款

考拉小巫 追問

2023-11-07 10:15

我沒收到錢，但是后續我要付給對方公司130萬

東老師 解答

2023-11-07 10:15

你這個是為什么沒有收到錢呢？

考拉小巫 追問

2023-11-07 10:17

是這么個情況：A公司代替B公司支付了本該屬于B公司要支付的130萬，現在這2個公司要掛往來，要分別做賬務處理
目前這個錢，B公司還沒將錢還給A公司

東老師 解答

2023-11-07 10:18

b公司做賬  借應付賬款  貸其他a公司

考拉小巫 追問

2023-11-07 10:20

A公司呢？
B公司借應付賬款，那不是相當于B公司應付賬款減少了？

東老師 解答

2023-11-07 10:21

a公司 借其他應收款b公司  貸銀行存款

考拉小巫 追問

2023-11-07 11:24

那B公司要是后續付款給A公司的話，B公司，借，其他應付，貸銀行存款，那還有個應付賬款該怎么處理呢？

東老師 解答

2023-11-07 11:24

b公司做賬 借應付賬款 貸其他a公司
應付賬款已經由a公司還了，所以b公司就沒有應付賬款了

考拉小巫 追問

2023-11-07 11:32

那你這B公司不是還掛著應付嗎？怎么消掉呢？

東老師 解答

2023-11-07 11:32

你看應付賬款借方不是減少了嗎

考拉小巫 追問

2023-11-07 11:45

應付賬款都沒有貸方，那這個科目怎么平？

東老師 解答

2023-11-07 11:46

是這么個情況：A公司代替B公司支付了本該屬于B公司要支付的130萬，上面是你就說的

東老師 解答

2023-11-07 11:46

不是應付賬款已經在貸方了嗎？

考拉小巫 追問

2023-11-07 11:51

這個是內容情況 ，B公司賬務處理就是：借，應付，貸，其他應付
之前沒做過任何賬務處理，所以沒有應付的貸方

東老師 解答

2023-11-07 11:52

那之前沒做賬的發票得做賬，要不賬上肯定沒有應付賬款借方的

考拉小巫 追問

2023-11-07 12:10

收到發票該怎么做賬呢？

東老師 解答

2023-11-07 12:12

借成本費用  貸應付賬款才對