老師問你一個(gè)工作上的問題，交接時(shí)候發(fā)給我的科目余額表是平的，但是在金蝶軟件里生成的資產(chǎn)負(fù)債表就不平了，怎么辦

丁小丁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-10-22 11:48

您好！不平的原因是什么呢？看下是不是用了以前年度損益調(diào)整科目

靦腆的西牛追問

2023-10-22 14:45

沒有用用了以前年度損益調(diào)整科目

丁小丁老師解答

2023-10-22 14:54

您好！那你看下資產(chǎn)負(fù)債表的項(xiàng)目是哪些科目和科目余額表對(duì)不上呢？

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你好，計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣嗎？如果不問

是的，計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣，不然說明發(fā)生錯(cuò)誤了答
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