老師，請問，我們上個月沒有銷項發票，進項票認證了，現在增值稅及附加稅費申報是不是就一鍵0申報啊

快樂的導師 追問

2023-10-11 10:09

這個我們不抵扣，也要填？

玲老師 解答

2023-10-11 10:10

因為你不是認證的嗎？認證就要填寫上，然后抵扣不了的會自動留底。

快樂的導師 追問

2023-10-11 15:52

那我就是把進項稅那個表二填一下，其它得表都是0吧

玲老師 解答

2023-10-11 15:58

其他的沒有發生，不用填寫，就把進項稅額填寫上就行。

快樂的導師 追問

2023-10-11 16:04

好的，另外我們有兩筆融資租賃得直租承租人服務費給轉出了，這個也要填嗎？問了說這個不能抵扣要轉出，之前已抵扣了

玲老師 解答

2023-10-11 16:26

你好，如果你不符合抵扣的抵扣了就轉出來。

快樂的導師 追問

2023-10-11 16:28

老師，我這個轉出填哪項啊

玲老師 解答

2023-10-11 16:45

填寫在最后一行那里就行了。