請問老師！收到的紙質發票，已抵扣，要退回。需要退回紙質的發票嗎？抵扣的稅費怎么處理？帳怎么做？

樸素的鴕鳥 追問

2023-09-25 14:26

那下個季度報稅怎么處理？

小寶老師 解答

2023-09-25 14:27

報稅的時候，這塊兒和正數相抵就可。

樸素的鴕鳥 追問

2023-09-25 14:28

那本月沒有多余的銷項怎么辦？

小寶老師 解答

2023-09-25 14:28

那就不用繳稅，負數哦

樸素的鴕鳥 追問

2023-09-25 14:30

是我這邊的進項要退回（去年收到的銷項發票），我本月沒有多余的銷項抵扣。

小寶老師 解答

2023-09-25 14:31

哦，這樣的話就是因本月的進項正數相抵消

樸素的鴕鳥 追問

2023-09-25 14:33

電子稅務會自轉出之前抵扣的進項嗎？還是說，需要我手動填寫。

小寶老師 解答

2023-09-25 14:38

要做進項稅額轉出。報表上也要對應填寫在進項稅額轉出里