老師，電子稅務局上面收“根據《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦理》的規定，企業所得稅稅前扣除憑證應遵循真實性、合法性、關聯性原則。經稅務機關數據分析比對，近期你單位收受的發票存在企業所得稅稅前扣除異常情況，涉及發票3份，發票金額26637.17元。請你單位及時自查核實，核實結果請在30日內通過電子稅務局反饋。”這個信息。是什么意思。是對方單位有問題嗎？

qin 追問

2023-09-16 17:44

我在天眼查上面查了這個公司，這個公司現在幾個官司在身。這個發票，是真實的，當時我們確實是找他拿過這些貨。但現在這個公司出現問題了。我該怎么解決比對到我公司的這個風險呢

冉老師 解答

2023-09-16 17:46

這個最好是聯系專管員的
就是把對應的發票對方金額，納稅調增的，不能稅前扣除的

qin 追問

2023-09-16 17:50

這款業務是2020年的，當時有簽合同，有發票，有轉賬記錄。現在那個公司有問題，那個老板也早就聯系不到了。出問題了，累到我們。感覺真冤大頭了

冉老師 解答

2023-09-16 17:51

是的，學員，遇到這事，企業確實很冤

qin 追問

2023-09-16 17:53

這個調整，只調企業所得稅嗎。那增值稅當時抵扣了，要不要拿出來。

冉老師 解答

2023-09-16 17:58

只要涉及的，都要調整出來，不能抵扣