公司收到電子稅務局“風險疑點提示”：根據《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的規定，企業所得稅稅前扣除憑證應謊循真實性、合法性、關聯性原則，經稅務機關數據分析比對，近期你單位收受的發票存在企業所得稅稅前扣除異常情況，后面省略。 原因是源頭廠家出了問題，供應商回復說已經處理好了。請問這種情況我司要怎么處理

  追問

2025-07-24 14:49

你是說對方增值稅完稅證明？

郭老師 解答

2025-07-24 14:49

是的對的是的對的

  追問

2025-07-24 14:51

完稅證明能證明什么？都對應不了我那張憑證啊

郭老師 解答

2025-07-24 14:58

證明交稅
他是一開始沒有交后期單獨繳納的嗎？還是和申報表一塊

  追問

2025-07-24 15:00

源頭廠家并沒有說清楚最后怎么處理的，應該沒有更正申報或者補稅之類的。

郭老師 解答

2025-07-24 15:03

那他得交稅呀。他如果沒有更正的話，找到他的申報表，然后完稅證明。圖表里面有一個應補稅款。

  追問

2025-07-24 15:04

好的，我去了解一下

郭老師 解答

2025-07-24 15:04

可以了解一下的，或者是你讓你稅務局那邊查一下也可以，都能查到。