客戶和我買貨，說不要發票，剪了7個點付款私戶，可能以后如果開票再加上7個點公戶打過來開票，但是不確定什么時候開，這樣我們怎么報稅？我們有這些貨物的進項票！

斗志昂揚的藍天 追問

2023-09-02 11:30

我覺得不太大！所以想盡快報稅！但是我又怕他突然要，我又報稅了！這樣難處理！我給他的送貨單都是含稅金額！對賬單有含稅金額，也有不含稅金額！沒有簽合同！因為拿貨比較分散！

郭老師 解答

2023-09-02 11:36

你好，你是一般納稅人還是小規模的？

郭老師 解答

2023-09-02 11:36

一般納稅人的可以做無票收入申報。

斗志昂揚的藍天 追問

2023-09-02 11:39

一般納稅人！請問老師怎么做無票收入申報，可以用進項抵扣嗎？我還想等下他的消息，怕又要開！這種收了私戶，多久申報？有沒有時間限制？本年度內收的，年底前申報可以嗎？

郭老師 解答

2023-09-02 11:40

借其他應收款，貸主營業務收入應交稅費。然后在未開具發票一欄里面填寫，這個是一般計稅的，可以用進項來抵扣，它和你開出去的專票普票一樣交稅的
可以的。

斗志昂揚的藍天 追問

2023-09-02 11:46

謝謝您老師，謝謝您的耐心回復！辛苦您了！想問下您您說的它和你開出去的專票普票一樣交稅是啥意思？本年度內年底報稅就可以對吧？因為我怕拖太久稅務會有問題！

郭老師 解答

2023-09-02 11:47

一般納稅人開專票、普票是一樣交稅的

郭老師 解答

2023-09-02 11:47

年底報稅可以的，可以這么做的。

斗志昂揚的藍天 追問

2023-09-02 11:49

好的，謝謝老師！

斗志昂揚的藍天 追問

2023-09-02 11:50

如果拿不到進項，是要交多少稅

郭老師 解答

2023-09-02 11:53

那你的增值稅就是收到的錢/1.13*13%

斗志昂揚的藍天 追問

2023-09-02 11:57

100000除1.13乘13%=11504.4。  因為我不是專業的財務.我是業務，我想問一下1.13是什么？辛苦您解答

郭老師 解答

2023-09-02 12:00

你好，含稅的換算成不含稅的呀。

郭老師 解答

2023-09-02 12:00

含稅的/（一加稅率）不就等于不含稅的？

斗志昂揚的藍天 追問

2023-09-02 12:04

好的明白了！謝謝老師

郭老師 解答

2023-09-02 12:14

不用客氣，工作愉快