具體問題是這樣的，我們是電商行業賣空調，之前公戶轉賬出去是轉去貿易公司買貨，然后開回來的進項發票是有限公司，兩個公司名稱不一樣了，現在賬目上應付賬款貿易公司是貸方540萬，應付賬款有限公司是貸方-480萬，我現在需要怎么操作才能讓賬目平了

火星上的蛋撻 追問

2022-03-11 23:12

老師，那個委托收款說明或者名稱變更說明給個模板好嗎？

悠然老師01 解答

2022-03-12 06:58

【委托收款協議書范本-百度文庫】https://mr.baidu.com/r/CFTpPFZa3m?f=cp&u=d8e4618d2258ddc4
供參考

火星上的蛋撻 追問

2022-03-12 07:32

名稱變更范本也給我一下吧老師

悠然老師01 解答

2022-03-12 07:34

【公司名稱變更函】https://mbd.baidu.com/ma/s/HDXQ7NRj
給個五星好評吧

火星上的蛋撻 追問

2022-03-12 07:59

老師，如果是出證明是貿易公司變更為有限公司，之后的貿易公司的應付賬款540萬入應付賬款的有限公司，分錄怎么做？

悠然老師01 解答

2022-03-12 08:00

借；應付賬款-貿易公司
貸-應付賬款-有限公司

火星上的蛋撻 追問

2022-03-12 08:02

還有就是，我手上還有很多是有限公司的進項專票沒有入賬的，這些我是不是先把我它全部入賬？再去做貿易公司轉有限公司這部操作

悠然老師01 解答

2022-03-12 08:11

專票為什么沒有入賬哪

火星上的蛋撻 追問

2022-03-12 08:15

因為之前的同事，一直都是當月抵扣一張抵扣聯，才入賬一張第三聯，所以就堆了很多進項專票沒認證沒入賬的。

悠然老師01 解答

2022-03-12 08:22

那就可以補入賬的

火星上的蛋撻 追問

2022-03-12 08:33

補入賬的之后庫存商品就變了很多了，然后我們每個月都是按開票金額來做銷售的，每個月開票就是5萬左右，那庫存商品太多，每個月銷售就5萬10萬。這樣看起來危險嗎？

火星上的蛋撻 追問

2022-03-12 08:34

我想表達的意思就是我們電商有淘寶，天貓，京東店，不是按上面的金額做銷售，只是按個別客戶要開票來做銷售

悠然老師01 解答

2022-03-12 08:35

如果庫存太多不建議都入賬

火星上的蛋撻 追問

2022-03-12 09:05

老師，解釋一下給我聽，應付賬款貸方是540萬是什么意思，應付賬款貸方-480萬又是什么意思，就是大白話來說

悠然老師01 解答

2022-03-12 09:05

應付賬款540萬是你欠別人540萬，-480萬是別人欠你480萬

火星上的蛋撻 追問

2022-03-12 09:08

那個欠錢是不是我們收到發票做賬算的？就是收到發票就是我們欠別人錢，沒收發票就別人欠我們錢

悠然老師01 解答

2022-03-12 09:31

賬上是這個算，但實際不是的

火星上的蛋撻 追問

2022-03-12 09:37

那我像標題的那樣，我現在需要就是開個委托證明之后再把正負的兩個金額對沖是嗎？那我那些未入賬的專票要怎么處理啊

悠然老師01 解答

2022-03-12 10:27

未入賬的到時按新的公司名稱入賬，后付這個證明復印件