老師，A公司項目讓我們和B公司簽訂2套設備18984合同， 我們一萬的合同都走完流程了 也打款開票了。 但是這個項目是A公司的項目，我們賣給A設備兩套一共12000， 這樣我們還需要轉給A6984， 另外，A公司又拿了我們一套6400的設備， 我們怎么和A公司平賬呢，收到B公司的款，然后開票，上月已經做賬了，借方銀行18984，貸方主營業務收入，應交稅金。 接下來怎么和A憑證

為幸福努力 追問

2023-08-25 11:54

不是啊 相當于A是個中間人，  A讓我們和B簽訂合同18984， 我們和B互相開票打款，都完成了。 但是這中間需要給A6984元，我們給A價格是12000，所以需要給A6984， A又從我們公司買一套貨6400元， 我們怎么和A平賬

樸老師 解答

2023-08-25 12:00

同學你好
這個沒法平呀
金額不一樣呢

為幸福努力 追問

2023-08-25 12:32

就是金額不一樣才問老師啊，就是怎么處理好啊，如果互相抵的話怎么弄，如果不互相抵的話怎么處理

樸老師 解答

2023-08-25 12:38

可以互抵
差額如果不再付了那就做營業外

為幸福努力 追問

2023-08-25 12:51

互抵的話，是不是我們不用再給A開票， 然后就欠A584， 如果給對方584， 他們要給我們開票是嗎，  如果對方不要這584， 那就做我們營業外收入是嗎 ？

樸老師 解答

2023-08-25 12:55

同學你好
互抵只是應收應付互抵，差額再付款
如果不付轉到營業外
并不是不開發票

為幸福努力 追問

2023-08-25 13:12

如果不付的話，對方如果不要這584元的話， 就是我們的營業外收入，    并不是不開票什么意思， 就是對方不要584 給我們的話，我們做營業外收入，還要把584給對方開票嗎

樸老師 解答

2023-08-25 13:23

意思就是所有的交易金額都要開票
Ａ按照交易金額給你開發票


你也按照交易金額給Ａ開發票

為幸福努力 追問

2023-08-25 13:28

互頂的話 就剩下584了，如果對方要，就相當于我們欠他的584元，  如果是打給A584 就是給他錢，他給我們開584發票， 是不是這樣的？？  如果是不互抵的話， 我們是不是應該給他付6984元，他給我們開6984的發票，18984-12000=6984。   然后，他們給我付6400，然后我們給他開6400元發票， 這樣誰也不欠誰 是不是？？12000的發票我們已經開給B了  ，我們也不用給A開票 是吧

樸老師 解答

2023-08-25 13:37

你們實際業務不是５８４呀
Ａ和Ｂ有啥關系嗎

為幸福努力 追問

2023-08-25 13:41

我知道，B是A客戶啊, ,互抵完了 不就剩下584了，    如果對方要，就相當于我們欠他的584元，  如果是打給A584 就是給他錢，他給我們開584發票， 是不是這樣的？？  如果是不互抵的話， 我們是不是應該給他付6984元，他給我們開6984的發票，18984-12000=6984。   然后，他們給我付6400，然后我們給他開6400元發票， 這樣誰也不欠誰 是不是？？12000的發票我們已經開給B了  ，我們也不用給A開票 是吧

樸老師 解答

2023-08-25 13:49

１２０００開一次
剩下的金額還得開發票的
你開給B的就不用開給A了

為幸福努力 追問

2023-08-25 13:54

老師 你好好看看我的問題呀， 現在是怎么和A平賬， 賣給B 的18984元，我們都互相付錢開票了。 解決完了。 但是我們收到的這個錢，有6984是屬于A的，  我們把6984元付給A，A給我們開票是不是就行了？？  然后 A他買的我們的設備6400，他給我們付錢，我們給他開票6400元， 這樣是不是就平了， 誰也不欠誰錢， 誰也不欠誰發票了？、

樸老師 解答

2023-08-25 14:07

是的，發票是這樣開
發票誰也不欠了
但是金額還不平
差額計入營業外

為幸福努力 追問

2023-08-25 14:34

老師 為什么金額不平呢 ，我們欠他的6984給他錢，他們給我們開票， 他欠我們的設備款6400， 他給我們款 ，我們給他開票， 這樣是不是誰也不欠誰，金額是平的啊  怎么就不平了啊

樸老師 解答

2023-08-25 14:41

因為你們欠他6984
他們買設備是6400呀
倆金額不一樣呀


從哪里金額是平的

為幸福努力 追問

2023-08-25 15:25

我知道， 6984本身就是應該給他的， 他們給我們開票  對不，   另外他們買我們設備 6400，付我們款，我們給他開票， 是不是就完結了？？ 如果金額都一直就直接互相抵扣，也沒有這么多事了。    我問的就是金額不一樣，我們怎么和A平賬啊 老師，

樸老師 解答

2023-08-25 15:26

我開始就說了這個只能計入營業外

為幸福努力 追問

2023-08-25 15:42

為什么要計入營業外呢老師， 我付A6984， 相當于這個差價是我們賣給A一臺設備的款就是了啊

樸老師 解答

2023-08-25 15:45

因為有差額平不了的
所以只能計入營業外