老師，你好。有個問題請教一下你。就是我去年12月的時候發了一張發票出去，當時是沒收到錢的，然后我就做了借：應收賬款，貸：主營業務收入，應交稅金。然后因為我的單子比較多，也比較雜，發現我做進去的那一張發票不是屬于這個公司的，而是我做賬的另一個公司的，因為單子太多混掉了。然后又垮了年度，這種情況我要怎么處理？上次你回答過，但是微信出了點問題我找不到聊天記錄了，可以麻煩您再給我說一下嘛？謝謝！

原科目： 借： 應收賬款 19200 貸： 主營業務收入 18113.20755 應交稅金-銷項稅 1086.792453 重復計提，其中含19200 借： 應收賬款 293437.5 主營業務收入 16609.67 應交稅金-銷項稅 276827.83

答： 借：主營業務收入 16609.67 借：應交稅金 - 銷項稅 276827.83 貸：應收賬款 293437.5 沖銷后，仔細核對業務實際發生情況，確認應收賬款、主營業務收入和銷項稅的準確金額。比如檢查合同約定、發票開具情況、貨物交付情況等，確保后續賬務處理的準確性。如果稅率適用錯誤或者計算錯誤，還需要對應調整收入和稅金的金額

我想問問2021年銷售的收入，2022年直接紅沖，紅沖之后重新重開的 數量一樣，但是單價降了一些。分錄 借：紅字應收賬款 貸：紅字主營業務收入 紅字應交稅金-銷項重新開的籃字發票 借：應收賬款 貸主營業務收入 應交稅金-銷項我想問問 減少的利潤怎么寫分錄

答： 是的，是這樣賬務處理的，減少的利潤就是影響當月凈利潤啊

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

有個問題請教一下你。就是我去年12月的時候發了一張發票出去，當時是沒收到錢的，然后我就做了借：應收賬款，貸：主營業務收入，應交稅金。然后因為我的單子比較多，也比較雜，發現我做進去的那一張發票不是屬于這個公司的，而是我做賬的另一個公司的，因為單子太多混掉了。然后又垮了年度，這種情況我要怎么處理

答： 你好；? ? ?你先去 把這筆紅沖了。? 然后在去另外公司去補做； 你之前報稅的? 可以去申請修改申報表在去申請退稅的??