老師，麻煩問一下我們使用阿里云的服務器，是從支付寶直接扣錢的，對方開票過來掛了應付，但是這部分錢是從支付寶直接扣的，之前支付寶沒做帳，現在怎么弄

Q 追問

2023-08-08 14:02

之前沒做支付寶的帳，但是用了支付寶，然后開票過來會計就直接記到成本 ，掛了應付，現在賬上應付就很多

Q 追問

2023-08-08 14:04

但是這個應付實際是直接從支付寶扣了錢的

小鎖老師 解答

2023-08-08 14:05

那這樣的話 只能把往來轉損益了

Q 追問

2023-08-08 14:06

具體怎么操作

Q 追問

2023-08-08 14:07

還有支付寶提現的手續費，之前也是沒做帳，但是開票過來，會計記了成本，掛了應付，這部分怎么沖，又30多萬

小鎖老師 解答

2023-08-08 14:08

就是你目前的應付直接賬款，你現在收到 不是可以沖往來嗎，現在銀行存款

Q 追問

2023-08-08 14:12

我不是收到的，這是屬于之前支付寶扣款的，掛了應付，還有就是支付寶的手續費，也是掛了應付，但是實際上已經在支付寶付了，我現在沖，支付寶余額就對不上了

小鎖老師 解答

2023-08-08 14:14

那你就只能做營業外收入了，也沒有其他科目

Q 追問

2023-08-08 14:24

我這余額有14萬，都是已經付出去的，只是沒做帳，沖營業外收入我不是還要交一道所得稅

小鎖老師 解答

2023-08-08 14:25

嗯對是這個意思的了