老師，麻煩問一下我們付給阿里云的服務器費用，因為是直接從支付寶扣款的，支付寶賬單上只顯示了數字，沒顯示公司名，所以掛了應付，但是實際是每個月扣款，而且開票了的，這個怎么調賬呀

郭老師 解答

2023-09-20 15:17

借銷售費用、服務費，貸其他應收款。

Q 追問

2023-09-20 15:22

當時做了應付賬款，但是這筆錢實際已經付了，對方也開票給我們了，發票也入賬了

郭老師 解答

2023-09-20 15:23

銷售費用、服務費，貸、應付賬款。

郭老師 解答

2023-09-20 15:24

借銷售費用、服務費
貸應付賬款。

Q 追問

2023-09-20 15:45

我現在就是這樣做賬的，我是想問，我這筆錢已經付出去了，支付寶自己扣款的，但是我沒有把應付沖了，現在怎么做

郭老師 解答

2023-09-20 15:46

現在補上，現在做進去，現在坐上去就可以了，上面的分錄已經寫了。

Q 追問

2023-09-20 15:51

我們是支付寶直接扣款的，他不是按月開票的，我不知道這些款實際是哪個月付的，賬上只有所以支付出去的總數，這種怎么補

郭老師 解答

2023-09-20 15:52

你好，他現在給你開了多少發票，然后你再核對一下你預付付的賬款又是多少，這兩個數你看一下能不能對起來不就行了，對不起來的話，哪個金額大，他開的發票大，說明你們單位欠了人家的錢，如果你預付的大，是不是對方還沒有開給你發票沒有，在這種情況下，你問一下對方還缺了你多少發票不就行了。

Q 追問

2023-09-20 15:56

那這部分開票的之前做賬已經成預付里面扣了，現在怎么調出來呀
以前的支出直接就是這樣做的，因為我們支付寶賬單只有總數，沒有明細

郭老師 解答

2023-09-20 16:00

借銷售費用，貸預收賬款。

Q 追問

2023-09-20 16:36

老師，再問一下這個需要寫個什么說明嘛
后面附什么單據呀，到時候稅務局查的話

郭老師 解答

2023-09-20 16:39

阿里云服務器業務調整。

Q 追問

2023-09-20 16:51

我說是憑證附件，調整不需要寫個說明，老板簽字嘛

郭老師 解答

2023-09-20 16:51

你好，摘要里面寫清楚就可以了，說明你自己決定要不要都可以啊，你需要出的話就自己寫說明旺的原始憑證。