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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2023-08-06 19:08

你好，學員，建議最好是檢查一下明細，看看什么原因導致的，來調賬的
如果實在找不出來原因，調賬到未分配利潤科目的

小辛 追問

2023-08-06 19:10

賬目是經過多人手，已經查不出來原因了，怎么調整？分錄怎么些 ？

冉老師 解答

2023-08-06 19:10

差額調整到未分配利潤科目

小辛 追問

2023-08-06 19:11

公司的業務量很大，只能先調整到正確的數據，

冉老師 解答

2023-08-06 19:12

那就直接調整到未分配利潤即可，其他科目不能隨便調整

小辛 追問

2023-08-06 19:13

借;銀行存款貸未分配利潤嗎？

冉老師 解答

2023-08-06 19:13

借;銀行存款貸未分配利潤嗎？
是的

小辛 追問

2023-08-06 19:15

不對的數都是借；~~~貸未分配利潤?

冉老師 解答

2023-08-06 19:16

調整負數的，都是借某某，貸未分配利潤的

小辛 追問

2023-08-06 19:18

正數的是借；未分配利潤   貸；！！！！！嗎?

冉老師 解答

2023-08-06 19:19

是的，學員，是這樣的

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你好，學員，建議最好是檢查一下明細，看看什么原因導致的，來調賬的 如果實在找不出來原因，調賬到未分配利潤科目的
2023-08-06 19:08:12
我做8月賬時出工資一個員工用現金出了,10月發現出納用銀行支付了,我要怎樣糾正呢 同學，你好，假設數據是100 在10月份當期的賬務處理如下 貸庫存現金 -100 貸銀行存款 100
2023-11-06 09:30:20
借原材料0.1 借主營業務成本-0.1
2023-05-30 09:40:06
您好，這個是可以的，按照現在的余額和賬上余額差額調整一筆
2022-02-14 20:48:39
研發費用理論上不能是負數。但如果材料退回，應沖減已記入的研發費用，體現為費用減少，財務報表上可能顯示為“負數”效果。實際操作需遵循會計準則，調整賬目確保準確反映經濟活動。
2024-09-09 09:53:50
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