請問老師，我們公司名下有A和B兩家公司，現在A公司用公戶給物業交的房租，物業公司給B公司開了發票。經和物業公司協商，讓物業把房租退回A公司由B公司支付，或是讓他們把給B公司開的房租發票沖回，改成給A公司開發票，物業拒絕。我們現在A和B公司怎么做賬？AB公司之間還需要互相開發票付款嗎？

暖暖wzh 追問

2023-08-03 14:49

請問老師，除了簽三方協議，那AB兩個公司具體的會計分錄怎么做？麻煩老師給寫一下，謝謝啦

小菲老師 解答

2023-08-03 15:13

同學，你好
A
借：其他應收款
貸：銀行存款
B
借：管理費用-房租
貸：其他應付款

暖暖wzh 追問

2023-08-03 15:39

請問老師，A公司借其他應收款-二級科目應該是物業還是B公司？因為物業已經把發票開給了B公司了。而B公司貨方其他應付款，二級科目應該是物業吧？那A公司呢？
希望老師能給寫的詳細一些，本學生有點笨，謝謝老師！

小菲老師 解答

2023-08-03 15:41

同學，你好
A
借：其他應收款-B
貸：銀行存款
B
借：管理費用-房租
貸：其他應付款-A

暖暖wzh 追問

2023-08-03 15:55

請問老師，我是不是可以這么理解，AB兩個公司，A公司給物業付費，而物業給B公司開發票，在賬務處理上，可以不體現物業。在會計分錄中也不做任何體現。只做AB二個公司的其他應收就付就可以了，對吧？

小菲老師 解答

2023-08-03 15:56

同學，你好
嗯嗯，可以的

暖暖wzh 追問

2023-08-03 16:10

謝謝老師的耐心解答

小菲老師 解答

2023-08-03 17:18

不客氣，回答滿意請5星好評，謝謝